Zahlungsarten¶

DiKAS unterstützt zahlreiche Zahlungsarten — von Barzahlung über Kartenzahlung bis hin zu Gutscheinen, Kundenguthaben und Hausbons. Mehrere Zahlungsarten können in einem Vorgang kombiniert werden.

Übersicht aller Zahlungsarten¶

Zahlungsart	Typ-Code	Kasseneffekt	Beschreibung
Bar	0	Ja (Bareinnahme)	Barzahlung mit Rückgeldberechnung
EC-Karte	1	Ja (Kartenumsatz)	Über ZVT-Terminal oder Tap-to-Pay (SoftPOS)
Kreditkarte	1	Ja (Kartenumsatz)	Über ZVT-Terminal oder Tap-to-Pay (SoftPOS)
Netto Bar	3	Ja	Barzahlung ohne MwSt-Ausweis
Netto Karte	4	Ja	Kartenzahlung ohne MwSt-Ausweis
Überweisung	5	Nein	Banküberweisung
Kundenguthaben	10	Nein	Prepaid-Guthaben des Kunden
Gutschein	20	Nein	Wertgutschein einlösen
Hausbon	99	Nein	Auf Kundenrechnung (Kredit)

ℹ️ Hinweis: Kasseneffekt bedeutet: Der Betrag erscheint im Kassenbestand (Bar) oder im Kartenumsatz (Karte). Zahlungsarten ohne Kasseneffekt (Hausbon, Guthaben, Gutschein) ändern den Kassenbestand nicht.

Wer welche Zahlungsart benutzen darf¶

Zwei Personal-Rechte steuern die Auswahl im Zahlungsdialog — sie werden beim Kassieren geprüft, nicht nur ausgeblendet:

Kassenrecht	Wirkung
Admin-Zahlungsarten sichtbar	Nur mit diesem Häkchen lassen sich Zahlungsarten benutzen, die in den Einstellungen als Admin-Zahlart gekennzeichnet sind (z. B. die „Überweisung" des Rechnungsdrucks). Ohne das Häkchen sind sie ausgeblendet — und werden auch dann abgewiesen, wenn sie auf anderem Weg gewählt werden
Rechnung öffnen verweigern	Sperrt jede Zahlungsart, bei der der Betrag als offene Forderung stehen bliebe: Überweisung/auf Rechnung (Typ 5) sowie Hausbon, Schuldschein, Kartenguthaben und Eigenverbrauch (Typ 99). Erlaubt bleiben Kundenguthaben (Typ 10 — das Geld liegt bereits auf dem Konto), Gutschein (Typ 20), Online-Zahlung (Typ 11) und Zimmerkonto (Typ 12)

Fehlt das Recht, bricht die Zahlung mit „Dafür fehlt die Berechtigung." ab; der Bon bleibt unverändert offen und kann von einer berechtigten Person kassiert werden. Administrator und Manager sind ausgenommen. → Personalverwaltung

ℹ️ Es zählt der Typ, nicht der Name. Zahlungsarten lassen sich frei benennen — heisst der Hausbon im Haus „Anschreiben" und die Überweisung „Auf Rechnung", greift die Sperre trotzdem. Massgeblich ist allein die Spalte Typ in der Zahlarten-Liste unter Einstellungen → Allgemein → Zahlarten.

Die Sperre gilt auf allen drei Wegen zur offenen Forderung: beim Direktverkauf, beim Abrechnen eines Tisches und beim nachträglichen „Zahlart ändern" in der Kassen-Ansicht Rechnungen. Ein bereits kassierter Bon lässt sich also nicht nachträglich auf „Hausbon" umbuchen, um die Sperre zu umgehen. Die Gegenrichtung bleibt offen: einen Hausbon nachträglich auf Bar oder Karte umzustellen ist weiterhin möglich — genau das soll die Kraft ja tun.

💡 Wenn die „Überweisung" plötzlich fehlt: Die Zahlungsart, die der Rechnungsdruck selbst anlegt, ist eine Admin-Zahlart. Sie erscheint deshalb nur bei Mitarbeitern mit dem Häkchen „Admin-Zahlungsarten sichtbar". Wird sie im Alltag an der Kasse gebraucht, geben Sie das Recht der betreffenden Kraft — oder kassieren Sie den Vorgang über eine eigene, selbst angelegte Zahlungsart.

Barzahlung¶

„Zahlen" tippen
„Bar" wählen
Erhaltenen Betrag eingeben (oder Schnellwahl-Button tippen)
DiKAS berechnet das Rückgeld automatisch

Zahlungsdialog mit Bar, EC-Karte und Kreditkarte

Zahlung fertig

Schnellwahl-Buttons (Stückelung)¶

Im Zahlungsdialog gibt es feste Geldschein-/Münz-Tasten, mit denen Sie den gegebenen Betrag schnell zusammentippen:

[200] [100] [50] [20] [10] [5] [2] [1] [0,5] [0,1]
[Passend]  [C]  [Bew.]  [Split]

Tippen Sie z. B. auf 20, wird „Gegeben = 20,00 €" gesetzt und das Rückgeld berechnet.
„Passend" bucht den exakten Betrag — kein Rückgeld nötig.
„C" setzt das Gegeben-Feld zurück.

💡 Lassen Sie das Gegeben-Feld leer und tippen direkt „Bar", bucht DiKAS automatisch „passend" (kein Rückgeld).

Rückgeldberechnung¶

Gesamtbetrag	Gegeben	Rückgeld
12,70 €	15,00 €	2,30 €
12,70 €	20,00 €	7,30 €
12,70 €	12,70 € (Passend)	0,00 €

ℹ️ Das Rückgeld dient nur der Anzeige für die Kassenkraft. Gebucht (und im Tagesabschluss/Beleg gespeichert) wird immer der Rechnungsbetrag — nicht der gegebene Betrag. Verzichtet ein Gast aufs Rückgeld, ist die Differenz Trinkgeld (siehe unten).

Wann die Kassenschublade öffnet¶

Die Kassenschublade hat keinen eigenen Anschluss am Rechner — sie hängt am Bondrucker und wird über ihn geöffnet. Sie öffnet auch dann, wenn gerade kein Bon gedruckt wird: Bargeld muss in die Lade, ob der Gast einen Bon möchte oder nicht.

Ob sie bei einer Zahlung aufgeht, entscheiden vier Einstellungen gemeinsam. Es genügt, dass eine davon Nein sagt — dann bleibt die Lade zu:

#	Einstellung	Wo
1	Kassenschublade aktivieren — die globale Freigabe für den ganzen Betrieb	Admin → Einstellungen → Kasse → Zahlarten, unter der Liste
2	Schublade je Zahlungsart: Auto (nur bei Bar), Immer, Nie	Admin → Einstellungen → Kasse → Zahlarten, Spalte „Schublade"
3	Kassenschublade nicht öffnen für einen einzelnen Arbeitsplatz	Admin → Einstellungen → Kasse → Arbeitsplätze
4	Kassenlade nicht öffnen als Recht eines Mitarbeiters	Admin → Personal → [Mitarbeiter] → Rechte

Beim Storno eines Bar-Belegs öffnet die Lade nach denselben Regeln — es gilt die Zahlungsart des Originalbelegs. Das funktioniert auch dann, wenn kein Stornobon gedruckt wird.

Die Lade bleibt zu, obwohl bei Bar „Auto" steht?

Dann ist meist die globale Freigabe aus. Sie war früher nicht sichtbar, und genau diese Kombination hat schon Betriebe gekostet: Die Zahlungsart zeigte gut sichtbar Auto, während der globale Schalter unbemerkt auf Aus stand. Prüfen Sie die vier Punkte in dieser Reihenfolge — von oben nach unten.

Was jede Stufe kann

Die globale Freigabe schaltet die Funktion für den Betrieb frei. Die Zahlungsart bestimmt, wobei die Lade aufgeht (Bargeld ja, Karte üblicherweise nein). Der Arbeitsplatz nimmt eine einzelne Kasse aus — etwa eine mobile Kasse ohne eigene Lade. Und das Mitarbeiterrecht sperrt einzelne Personen, ohne die Kasse insgesamt zu ändern.

Öffnet die Lade trotz richtiger Einstellungen nicht, liegt es an der Verkabelung: Das Kabel gehört an den Kick-Port des Bondruckers, und die Lade muss zur Spannung des Druckers passen — siehe Hardware: Kassenlade.

💳 Kartenzahlung (EC / Kreditkarte)¶

DiKAS unterstützt mehrere Terminal-Typen — ohne Drittanbieter-Lock-in und ohne Aufschlag durch DiKAS:

Terminal-Typ	Beschreibung
ZVT-Terminal	Klassisches EC-Terminal per Netzwerk (ZVT-Standard, z. B. Ingenico, Verifone, CCV)
Tap-to-Pay (SoftPOS)	Das Android-Gerät selbst wird zum kontaktlosen Kartenterminal — ohne Zusatzhardware
Stripe Terminal	Stripe-Kartenleser, über die Stripe-Cloud angesteuert
SumUp Reader	SumUp Air/Solo, über das SumUp-Konto angebunden

Welches Terminal zu Ihrem Betrieb passt und wie der Anschluss funktioniert: Hardware → EC-/Kartenterminals.

💡 Demo/Test ohne echtes Terminal: Im Demo-Modus simuliert DiKAS das EC-Terminal. Der Simulator lehnt jede zweite Transaktion bewusst ab („Simulator: Zahlung abgelehnt") — so lässt sich auch der Fehlerfall testen. Einfach erneut auf Bezahlen tippen, die nächste Transaktion ist wieder erfolgreich.

Mit ZVT-Terminal (empfohlen)¶

„Zahlen" tippen
„EC-Karte" oder „Kreditkarte" wählen
DiKAS sendet den Betrag automatisch an das Terminal (ZVT-Protokoll)
Gast hält Karte an das Terminal oder steckt sie ein
Terminal zeigt „Zahlung erfolgreich"
DiKAS empfängt die Bestätigung und druckt den Bon

Vorteil: Der Betrag wird automatisch übertragen — keine manuelle Eingabe am Terminal nötig.

Mit Tap-to-Pay (SoftPOS)¶

Mit Tap-to-Pay wird das Android-Gerät, auf dem DiKAS läuft, selbst zum Kartenterminal — der Gast hält seine Karte, sein Handy oder seine Smartwatch direkt an das Gerät. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt: kein separates Terminal, kein Kabel, keine Kopplung. DiKAS nutzt dafür die zertifizierte SoftPOS-Technologie unseres Partners RS2.

Einmalige Einrichtung:

In DiKAS unter Admin → Einstellungen → Terminals ein neues Terminal anlegen, als Typ „Tap-to-Pay (SoftPOS)" wählen und Terminal-ID sowie Umgebung (Test/Produktion) eintragen.
Mit „Status prüfen" die Bereitschaft testen — wird das Symbol grün, ist alles verbunden.

⚠️ Wichtig: SoftPOS läuft aus Sicherheitsgründen (PCI-Zertifizierung) nicht, solange die Android-Entwickleroptionen aktiv sind. Diese vor dem Kassieren ausschalten.

Beim Kassieren:

„EC-Karte" oder „Kreditkarte" wählen
DiKAS öffnet automatisch die Tap-to-Pay-Bezahlmaske mit dem Betrag
Gast hält Karte / Handy an das Gerät
Nach erfolgreicher Zahlung kehrt DiKAS automatisch zurück und druckt den Bon

Vorteil: Kein separates Terminal, kein Kabel, keine Kopplung — das Kassengerät kassiert kontaktlos selbst.

Ohne Terminal¶

„EC-Karte" wählen
Betrag manuell am externen Terminal eingeben
Nach erfolgreicher Zahlung in DiKAS bestätigen

Storno einer Kartenzahlung¶

Wurde versehentlich ein falscher Betrag abgebucht:

Admin → Kassenbuch oder Beleg suchen
„Stornieren" wählen
Grund eingeben
DiKAS sendet eine Reversal-Anfrage an das ZVT-Terminal
Das Terminal storniert die Transaktion
Ein Storno-Beleg (mit negativen Beträgen) wird erstellt

Gutschrift / Erstattung (Karte)¶

Anders als ein Storno (das sich auf eine konkrete Buchung bezieht) ist die Gutschrift eine eigenständige Erstattung auf die Karte — z. B. für eine Retoure an einem anderen Tag oder einen Teilbetrag ohne Original-Beleg.

An der Kasse: Menü → EC-Gutschrift (sichtbar für Mitarbeiter mit dem Recht „EC-Gutschrift") — oder in Admin → Einstellungen → Zahlungsterminals beim Terminal auf „Karten-Gutschrift"
Betrag eingeben → „Gutschrift durchführen"
Gast hält die Karte an das Terminal
DiKAS zeigt das Ergebnis und den Kundenbeleg an

Stripe & SumUp: Gutschrift nur mit Original-Zahlung

Eine freie Gutschrift auf eine beliebige Karte gibt es nur am ZVT-Terminal. Stripe und SumUp erstatten grundsätzlich auf die Original-Zahlung — stornieren Sie dort also den ursprünglichen Beleg, die Erstattung läuft dann automatisch mit Bezug. Das schützt auch vor Fehlern: Eine Über-Erstattung ist so ausgeschlossen.

Beispiel — Reklamation am Folgetag: Ein Gast hat gestern bei „Bella Vista" mit Karte gezahlt und reklamiert heute die berechnete Flasche Wein (24,00 €). Der Kellner öffnet Menü → Rechnungen, sucht den gestrigen Beleg und storniert die Position — bei ZVT alternativ direkt Menü → EC-Gutschrift über 24,00 €, der Gast hält seine Karte noch einmal an das Terminal. Der Storno-Beleg wird automatisch erzeugt und im Kassenbuch dokumentiert.

Kartenart als Zahlungsart (optional)¶

Auf Wunsch übernimmt DiKAS die vom Terminal gemeldete Kartenart (girocard, Visa, Mastercard …) als eigene Zahlungsart in den Berichten — statt nur „EC". Schalter unter Admin → Einstellungen → Zahlungen.

Beleg & Terminal-Drucker¶

Pro Terminal stellen Sie unter Admin → Einstellungen → Zahlungsterminals ein, ob es einen eigenen Drucker hat:

Mit Drucker (Standard): Das Terminal druckt Kundenbeleg und Kassenschnitt selbst. DiKAS druckt den Kartenbeleg dann nicht zusätzlich in den Bon — kein Doppeldruck.
Ohne Drucker: DiKAS druckt den Kundenbeleg im Kassenbon und den EC-Tagesabschluss über den Bondrucker.

Weitere Terminal-Funktionen¶

Je Terminal stehen unter Admin → Einstellungen → Zahlungsterminals bereit:

Status / Geräte-Info — Verbindung prüfen, Terminal-ID und Händler-Nummer anzeigen
Beleg-Wiederholung — den letzten Beleg erneut drucken
Umsatz-Zwischensumme — die Kartensumme des Terminals abfragen (auch beim Tagesabschluss für den Abgleich)
Kassenschnitt — den EC-Tagesabschluss am Terminal auslösen

Während einer laufenden Kartenzahlung können Sie über „Abbrechen" im Bezahldialog den Vorgang aktiv am Terminal abbrechen — das Gerät wartet dann nicht weiter auf die Karte.

💡 Live-Meldungen vom Terminal: Wird ein Vorgang direkt am Gerät ausgelöst (z. B. ein Storno oder Kassenschnitt am Terminal selbst), zeigt DiKAS das über eine Dauerverbindung sofort an der Kasse an (Einstellung „ZVT-Geräte-Listener").

ℹ️ Eigene ZVT-Anbindung: DiKAS bringt die ZVT-Anbindung selbst mit — kein Fremd-Tool, kein Aufschlag pro Buchung. Das Terminal läuft über Ihren eigenen Vertrag zu Ihren Bank-Konditionen. Im Cloud-Betrieb erreicht DiKAS das Terminal über einen lokalen Hardware-Agenten im Laden-Netz.

Gutschein einlösen¶

Wertgutschein (z. B. „Geschenkgutschein 50 €")¶

Artikel wie gewohnt wählen
„Bezahlen" tippen (erweiterter Zahlungsdialog)
Im Feld „Gutschein-Nr…" oben im Dialog den Code eingeben oder scannen → auf die Lupe tippen
DiKAS prüft, ob der Code gültig, nicht geschlossen und noch Restguthaben vorhanden ist
Der Gutschein-Betrag wird vom Rechnungsbetrag abgezogen (max. bis zur offenen Summe). Ein offener Restbetrag wird darunter mit der gewählten Zahlungsart (Bar/Karte) beglichen.

ℹ️ „Gutschein" ist keine eigene Zahlungsart-Schaltfläche, sondern ein Abzug, der vor der Zahlungsart-Wahl verrechnet wird. Mehrere Gutscheine lassen sich nacheinander einlösen.

ℹ️ Ein Guthaben kann nur einmal weggehen. Wird derselbe Gutschein zeitgleich an einer zweiten Kasse vorgelegt, meldet DiKAS das dort sofort — noch bevor der Bon gebucht ist — und der Betrag lässt sich anders kassieren. Details: Derselbe Gutschein an zwei Kassen.

ℹ️ Hinweis: Der Wertgutschein wird steuerlich als Zahlungsmittel behandelt. Die MwSt fällt auf die gekauften Artikel an — nicht auf den Gutschein selbst.

Einzelgutschein (z. B. „Brunch für 2")¶

Ein Einzelgutschein wird nicht als Zahlungsmittel verrechnet, sondern als negativer Belegposten (Rabattzeile). Die MwSt wurde bereits beim Verkauf des Gutscheins berechnet.

→ Ausführliche Anleitung: Gutscheine

Kundenguthaben¶

Kunden auswählen (vor dem Zahlen!)
„Bezahlen" tippen — hat der Kunde Guthaben, zieht DiKAS es automatisch vom Rechnungsbetrag ab und zeigt den Abzug oben im Dialog an
Verbleibt ein Restbetrag (Guthaben reicht nicht), wählen Sie dafür eine normale Zahlungsart (Bar/Karte)

Zahlungsdialog mit Kundenguthaben

ℹ️ Kundenguthaben ist keine Zahlungsart-Schaltfläche, die man anwählt — es wird immer automatisch verrechnet, sobald ein Kunde mit Guthaben gewählt ist. Ausnahme: Liegt ein Aufladungs- oder Auszahlungs-Artikel im Warenkorb, wird nicht automatisch abgezogen.

Wenn das Guthaben nicht reicht: Der Restbetrag wird mit einer anderen Zahlungsart bezahlt.

Einkauf:           35,00 €
Kundenguthaben:   -30,00 €
Restbetrag:         5,00 €  → Bar

→ Ausführliche Anleitung: Kundenguthaben

Hausbon (auf Rechnung)¶

Für Firmenkunden und Stammkunden, die auf Rechnung bestellen:

Kunden auswählen (Pflicht!)
„Zahlen" → „Hausbon" wählen
Der Betrag wird auf das Kundenkonto gebucht
Die Rechnung kann später im Admin erstellt werden

Wichtige Details¶

Eigenschaft	Beschreibung
Kasseneffekt	Keiner — es fließt kein Bargeld
Wo sichtbar?	Admin → Kunden → [Kunde] → Rechnungen
Rechnungserstellung	Admin → Buchhaltung → Rechnungen → „Erstellen"
Mahnwesen	Automatisches 3-Stufen-Mahnwesen bei Überfälligkeit
SEPA-Lastschrift	Für Kunden mit hinterlegter IBAN möglich
Berechtigung	Gesperrt für Mitarbeiter mit dem Häkchen „Rechnung öffnen verweigern" — sie können den Bon nicht als offene Forderung stehen lassen

Praxisbeispiel: Catering-Firma¶

Die „Event GmbH" bestellt regelmäßig Catering:

Mitarbeiter der Event GmbH bestellt: 20× Schnitzel, 20× Getränk
Kellner wählt Kunde „Event GmbH" → „Hausbon"
Am Monatsende: Admin → Buchhaltung → Rechnungen → alle Hausbons zusammenfassen
Rechnung per E-Mail versenden
Zahlung per SEPA-Lastschrift einziehen

Netto-Zahlarten¶

Für Betriebe mit Netto-Kunden (z. B. Firmenkunden, die Netto-Rechnungen erhalten):

Zahlungsart	Beschreibung
Netto Bar	Barzahlung, Beleg zeigt Netto-Beträge
Netto Karte	Kartenzahlung, Beleg zeigt Netto-Beträge

Netto-Zahlarten müssen in den Einstellungen aktiviert werden.

🔀 Mehrere Zahlungsarten kombinieren (Split-Zahlung)¶

Ein Gast kann mit beliebig vielen Zahlungsarten gleichzeitig bezahlen:

Beispiel 1: Bar + Karte¶

Gesamtbetrag:    45,00 €
─────────────────────────
1. Bar:          20,00 €
2. EC-Karte:     25,00 €
─────────────────────────
Bezahlt:         45,00 €

Beispiel 2: Gutschein + Guthaben + Bar¶

Gesamtbetrag:         60,00 €
───────────────────────────────
1. Gutschein GS-A7B3:  30,00 €
2. Kundenguthaben:      20,00 €
3. Bar:                 10,00 €
───────────────────────────────
Bezahlt:               60,00 €

Beispiel 3: Kundenguthaben reicht nicht¶

Gesamtbetrag:         25,00 €
───────────────────────────────
1. Kundenguthaben:      18,50 €  (gesamtes Guthaben)
   Restbetrag:           6,50 €
2. Bar:                  6,50 €
───────────────────────────────
Bezahlt:               25,00 €

Ablauf bei Split-Zahlung¶

„Bezahlen" tippen
Auf „Split" tippen
Betrag für die erste Zahlungsart eingeben (z. B. 20,00 € EC-Karte)
Die zweite Zahlungsart übernimmt automatisch den Restbetrag (z. B. 25,00 € Bar)
Beide Zahlungsarten frei wählbar; bestätigen

ℹ️ Die Split-Funktion teilt eine Zahlung auf genau zwei Zahlungsarten auf. Gutscheine und Kundenguthaben werden zusätzlich automatisch davor verrechnet — so lassen sich in der Praxis auch Kombinationen wie „Gutschein + Guthaben + Restbetrag bar" abbilden.

Jede verwendete Zahlungsart wird als eigener Payment-Datensatz gespeichert — für die lückenlose Buchführung.

Was passiert bei der Zahlung im Hintergrund?¶

Jede Zahlung in DiKAS durchläuft folgende Schritte:

Schritt	Beschreibung
1. Rechte prüfen	Hat der Mitarbeiter Kassier-Rechte?
2. Artikel laden	Alle bestellten Artikel und ihre Steuerklassen
3. Beleg erstellen	Kassenbeleg mit Positionen, Steuern, Zahlungen
4. TSE signieren	Signatur für das Finanzamt (KassenSichV)
5. Zahlungen buchen	Payment-Datensätze pro Zahlungsart
6. Gutscheine verarbeiten	Neue Gutscheine erstellen / bestehende einlösen
7. Kundenkonto aktualisieren	Guthaben, Punkte, letzte Besuchsdatum
8. Bon drucken	Kassenbon am konfigurierten Drucker
9. Tisch freigeben	Status auf „Frei" oder „Reinigung" setzen

ℹ️ Gerundet wird kaufmännisch — überall gleich. Fällt ein Betrag genau auf einen halben Cent (das kommt bei Prozent-Rabatten, geteilten Rechnungen und Gewichtsartikeln vor), wird aufgerundet. Bildschirm, Bon, Rechnung und Export rechnen nach derselben Regel, sodass die Beträge an allen vier Stellen übereinstimmen.

Bewirtungsbeleg¶

Für geschäftliche Bewirtungen (steuerlich absetzbar nach § 4 Abs. 5 EStG) erstellt DiKAS einen separaten Bewirtungsbeleg mit allen Pflichtangaben:

Artikel bestellen/kassieren
Im Zahlungsdialog auf den Schalter „Bew." tippen (vor der Zahlungsart-Wahl)
Bei aktiviertem „Bew."-Schalter erscheint zusätzlich das Feld „Trinkgeld" (in EUR). Tragen Sie hier optional den Trinkgeldbetrag ein, der auf dem Bewirtungsbeleg ausgewiesen werden soll.
Zahlung abschließen
Der Bewirtungsbeleg wird zusätzlich gedruckt/als PDF erzeugt — das eingegebene Trinkgeld erscheint als eigener Ausweis auf dem Beleg

Der Bewirtungsbeleg folgt der Rechnungs-Vorlage. Steht sie auf Grafik, kommt er als Bild mit echten Schreiblinien für Anlass, Teilnehmer, Ort/Datum und Unterschrift, dem abzugsfähigen Betrag (70 %, inkl. Trinkgeld) und ab 250 € dem Empfängerblock — auch ohne hinterlegten Kunden bleiben dann Leerfelder zum Ausfüllen. Ihre Fußzeilen stehen ebenfalls darauf. Firma und Anschrift (Ort der Bewirtung) kommen aus den Lizenz-/Betriebsdaten — sind sie dort nicht gepflegt, fehlt dieser Pflichtblock. Umschalten unter Einstellungen → Bon-Vorlagen → Grafik-Bon.

Weitere Zahlungsarten und Geräte¶

Neben Bar und Karte unterstützt DiKAS weitere — teils versteckte — Zahlungswege:

Zahlungsart / Gerät	Beschreibung
Admin-Zahlungsarten	Zahlungsarten, die nur Mitarbeiter mit dem Recht „Admin-Zahlungsarten sichtbar" sehen (z. B. interne Verrechnung)
Bargeld-Automat	Angeschlossene Münz-/Scheinwechsler (Einstellungen → Hardware → Bargeld-Aut.): Der Zahlbetrag wird an den Automaten gesendet, das Rückgeld automatisch ausgegeben
OnlinePayment (11)	Online bezahlte Bestellungen (z. B. Lieferservice-Vorkasse, Stripe/PayPal)
Tap-to-Pay	Android-Smartphone als kontaktloses Kartenterminal (ohne separates Gerät)

Trinkgeld¶

Trinkgeld kann auf drei Arten erfasst werden:

Trinkgeld-Artikel: Spezieller Artikel mit Trinkgeld-Flag → Betrag wird separat ausgewiesen
Mehr Bargeld gegeben: Wenn der Gast mehr bar gibt als nötig und auf das Rückgeld verzichtet
Am Terminal eingegeben: Gibt der Gast das Trinkgeld am EC-Terminal ein, ist der belastete Betrag höher als der angeforderte. DiKAS erkennt die Differenz und bucht sie als Trinkgeld — nicht als Korrektur. Funktioniert im Direktverkauf und bei der Tischzahlung.

Trinkgeld erscheint im Tagesabschluss als eigene Position und wird dem jeweiligen Kellner zugeordnet.

Nächster Schritt¶

→ Gutscheine — Gutscheine verkaufen und einlösen → Kundenguthaben — Prepaid-Konten für Stammkunden